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2018年梅县区政协部门预算情况说明及预算信息公开表格


时间:2018-03-13 10:37:15    来源:     点击:
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梅州市梅县区2018年政协
部门预算情况说明
 
一、部门主要职责及机构设置情况
1、主要职责:设置七个专门委员会;内设办公室、文史科、联络科负。职能负责:委员全体委员会会议等会务工作;组织实施委员会的商议决定;征集交办提案;委员调研视察等。确保政协委员的政治协商、民主监督、参政议政职能得于实施。
2、机构设置:梅县政协为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。
3部门机构设置情况设置:机关行政编制 14名,机关后勤编制 6名,事业编制名。至2018年,实有行政人员 12名,机关后勤人员6 人,事业人员 人,离退休人员 26人。
二、预算收支增减变化情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算 576.41万元,比上年增加 -57.63万元,增长-9.4 %,其中:一般公共预算拨款 576.41万元,比上年增加 -57.63万元;政府性基金预算拨款收入0 万元。
(二)支出预算情况
2018年支出预算  576.41万元,比上年增加-57.63 万元,增长 -9.4 %,主要原因:压缩经费预算;
1、2018年一般公共预算拨款支出预算按经济用途划分,基本支出预算411.35万元,占 %,比上年增加-37.2 万元,增长 -8.2%。其中:工资福利支出 316.7万元,对个人和家庭的补助70.99 万元,商品和服务支出23.66 万元;项目支出预算 165.06万元,占28.6 %,比上年增加 -90.24万元,增长-35.3 %。
2、2018年一般公共预算拨款支出预算按功能科目划分:一般公共服务支出576.4 万元、其中:一般行政管理事务 499.4万元其它政协委员事77万元
2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算411.35万元,75占%,比上年增加-37.15万元,增长-8.28%。其中:工资福利支出316.7万元,对个人和家庭的补助70.95万元,商品和服务支出23.69万元;项目支出预算1,65.0,6万元,28.6占%,比上年增加-90.24万元,增长-35.3%。
政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
三、机关运行经费预算说明
2018年机关运行经费财政拨款支出预算  576.41万元,比上年增加元-57.63万元,增加-9.4%,主要原因:压缩经费预算。
四、 “三公经费”预算说明
2018年“三公经费”支出30.5万元,与2017年持平。
1.因公出国(境)费支出5万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费支出7.5 万元,与上年相比减少支出 0万,其中公务用车置费0万元,公务用车运行费 7.5万元。公务用车购置数0辆及保有量3 辆;
3.公务接待费支出18 万元,与上年减少0 万元,主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。
 
五、政府采购预算说明。
单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2017年*12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:**299.44万元,分布构成情况为:主要实物资产数据情况为:152.79万元**,资产变动情况为:比去年增加31.75万元。
说明:本项为推进性公开工作,可结合本部门实际情况,选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车3辆等。)
七、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
说明:本项为推进性公开工作,可结合本部门实际情况简要介绍。)
名词解释
1.因公出国(境)费用:反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3.公务用车购置:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
4.公务用车运行维护费:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(补:各单位专业性名词解释)
附:预算情况表格http://zx.gdmx.gov.cn/uploadfile/2018/0313/20180313103949500.xlsx